一、现场审核
a) 审核小组根据检查表进行现场审核,审核采用抽样调查方法,通过问、查、看、听寻找证据,并做好现场检查记录;
b) 当审核员发现不符合时应作好详细记录,并就不符合事实请受审部门负责人确认。
二、审核组会议
ISO9000认证现场审核后,召开审核组会议,由审核组长主持进行审核结果的汇总分析,确定不合格项目,并对审核结果作出评价。由审核员负责签发“不合格报告”。
三、编写审核报告
四、审核结论
a) 审核组长向受审部门通报审核情况和结论,传递ISO9000认证不合格报告和审核报告;
b) 责任部门制定并实施纠正和预防措施。
五、纠正措施
1、责任部门对不合格项目进行原因分析,编制纠正和预防措施。
2、责任部门负责实施纠正措施,并组织自查。
3、审核组跟踪、验证纠正措施实施的有效性,并记录其结果。
4、经验证有效的,应封闭不合格项,经验证无效,责令责任部门重新按4.5.1条规定采取ISO9000认证纠正措施。
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